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2020年9月

目  录

第一部分 宣城市文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市文明办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市文明办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

宣城市文明办2019年度部门决算情况

第一部分 宣城市文明办概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委关于精神文明建设的的方针政策和决策部署，按照市委、市精神文明建设指导委员会的工作要求，做好组织协调、督促落实工作。

（二）拟订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。

（三）组织、指导、协调全市公民道德建设，负责全市未成年人思想道德建设工作。

（四）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（五）负责组织评选精神文明建设先进典型，总结推广精神文明建设先进典型和经验, 协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。

    （六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市文明办2019年度部门决算包括：办本级决算，无二级机构，与预算相比，无变动。

纳入宣城市文明办2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宣城市文明办2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表                   

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣城市文明办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计270.24万元、支出总计270.24万元。与2018年相比，收、支总计各减少725.64万元，下降268.51%，主要原因：全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计270.24万元，其中：财政拨款收入270.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计270.24万元，其中：基本支出269.24万元，占99.63%；项目支出1万元，占0.37%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计270.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计270.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少725.64万元，下降268.51%，主要原因：全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入270.24万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少725.64万元，下降268.51%。主要原因一是因机构改革，人员变动，经费减少；二是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出270.24万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少725.64万元，下降268.51%。主要原因一是因机构改革，人员变动，经费减少；二是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出270.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.14万元，占97.37%;社会保障和就业（类）支出0.247万元，占0.09%；农林水（类）支出5.86万元，占2.17%；城乡社区支出（类）支出1万元，占0.37%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.97万元，支出决算为270.24万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是因增加志愿服务人员购买服务；二是增加宣城家训馆购买服务。其中:基本支出269.24万元，占99.63%；项目支出1万元，占0.37%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为236.49万元，支出决算为263.13万元，完成年初预算的111.27%，决算数大于预算数的主要原因一是因增加志愿服务人员购买服务；二是增加宣城家训馆购买服务。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数的主要原因是社保部门统一安排缴纳生育保险。

3.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是全国文明城市常态长效管护。

4.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，决算数大于预算数的主要原因是全市美丽乡村督查。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出269.24万元，其中：人员经费180.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费89.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宣城市文明办机关运行经费支出86.14万元，比2018年减少20.04万元，下降23.26%，主要原因是严格控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宣城市文明办政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宣城市文明办共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金63万元，占项目预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

我办2019年度无财政批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。